为圆满完成我院2022年度内部控制报告编报工作，财务处于5月25日至5月29日在财务处主任周广轩的带领下会同其他科室组织协调，多措并举抓扎实推进编报工作。

       在深化内部控制编报方面，财务处统筹在内部控制建设的具体经验与做法上下功夫，健全工作机制，夯实具体责任，通过对现有的内部控制制度完善、优化简化内控业务流程、应用内部控制评价体系以及风险评估水平确保内控编报工作内容真实有效。

      在细化内部控制编报方面，要提高报告质量，加强对于去年和今年的财务数据进行审核及分析，针对数据能否衔接一致，变动是否在合理范围内，有关数据的记录是否和形成的报表数据一致，同时划分编报不同方向，让项目的不同方面可以同时进行，提高内控报告的编报速度的同时完善填报数据。

      在落实内部控制编报方面，财务处改变以往内控经验与做法等方面的不足，重点针对收支、预算、资产等方面的内部控制在填报完成后进行自我审查，并针对易错以及痛难点可以与其他部门进行商谈和修改，取人之长补己之短尽可能的将报告编制成一份优质报告

      此次内控报告编制工作，财务处加强沟通协调，克服事项核实难、佐证材料多、数据质量管理难、内部控制活动记录途径不一等重重困难，排除影响因素，把好审核关口，圆满完成我院2022年度内部控制编报工作。

撰   稿：刘宇航

摄   影：王  瑶 

审  批：卢志顺